材料学院财务报账流程
1、 制作报销单
（1）票据粘贴：小于A4大小的票据需贴在票据粘贴单上，四角贴牢，票据之间不重叠，不超出粘贴单范围；A4大小的票据不用粘贴。
票据粘贴单模板：厦门大学财务报销表格2022年版(内含12张附表) (xmu.edu.cn)
（2）填写经费报销单：如含电子发票，需通过网上报账系统填写；如全部为纸质发票，用纸质报销单或网上报账系统填写均可。差旅费无论是否有电子发票都必须用网上报账系统填写；发放助研补贴、科研绩效等劳务费通过网上申报系统填写。
网上报账系统使用指南：网上预约报账使用说明 (xmu.edu.cn)
纸质报销单模板：厦门大学财务报销表格2022年版(内含12张附表) (xmu.edu.cn)
报销单上经办人和单位财务主管处需手写签名。
（3）报销单顺序
经费报销单-票据粘贴单-清单/合同/说明等其他材料。标题方向统一朝右，燕尾夹夹在左侧短边。
2、将报销单提交到学院财务室。先给聂祯老师审核，审核通过后制单，打印出绿色记账凭证，用燕尾夹夹在报销单第一页，交给何武老师。
3、财务老师将当日的报销单提交到学校财务处，复核通过后转账，报销完成；复核不通过则把报销单退回给经办人修改。
